云南省中医医院2021年预算公开目录

 第一部分 云南省中医医院2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省中医医院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

继承和发展中医药事业，提供中医、西医、中西医结合各相关专业的疾病预防、医疗、康复及中医养生保健服务；负责国内外中医药人才培养、技术指导和帮扶，对口支援基层医疗单位；开展临床教学、实习和医学研究、培训和继续教育；承担公共卫生任务和突发事件应急救治。

（二）机构设置情况

现有部门74个，其中：职能部门28个、临床医技科室34个、教研室9个、其他部门3个；全院共设6个党总支，63个党支部。

（三）重点工作概述

1.医疗服务质量和服务水平明显提升

2.教学学生工作稳步推进

3.科技实力显著增强，科研水平显著提升

4.管理和服务水平持续提升

5.积极推进中医药对外交流工作，弘扬中医药文化

 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制840人，其中：行政编制0人，事业编制840人。在职实有766人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养766人，非财政供养0人。

离退休人员484人，其中:离休9人，退休475人。

车辆编制14辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入97406.16万元，其中：一般公共预算7887.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入87773.59万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1744.74万元。

与上年对比事业收入增加5.06%，主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，单位事业收入未达到预期，预计2021年事业收入略有增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7887.83万元，其中:本年收入6762.54万元，上年结转1125.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6762.54万元（本级财力6762.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长31.68%，主要原因：一是2021年基本预算较上年新增另文下达的预算，具体包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费和医疗费补助，二是人员新增和工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出97406.16万元。财政拨款安排支出7887.83万元，其中：基本支出5372.54万元，与上年对比增长23.92%，主要原因是2021年基本预算较上年新增另文下达的预算，具体包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费和医疗费补助；项目支出1390万元，与上年对比增加590万元，主要原因是2021年我院项目预算新增了干部保健能力提升及工作经费项目500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出151.46万元，主要用于离休人员的人员经费121.87万元、公用经费29.59万元。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院支出5636.86万元，其中：基本支出4246.86万元，主要用于医院在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；项目支出1390万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗974.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5124.23万元(其中：基本支出5124.23万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出803.36万元(其中：基本支出29.59万元，项目支出773.77万元)。

对个人和家庭的补助218.72万元（其中离休费121.87万元，医疗费补助96.85万元）

资本性支出616.23万元(其中：项目支出616.23万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目106个，采购预算资金2058.29万元。其中：政府采购货物预算2058.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省中医医院2021年项目预算实施方案》和《云南省中医医院2021年项目绩效考核办法》的要求， 人才培养（住院/专科/助理全科培训补助经费）项目预计完成学员年度考核和规培结业考核且考试通过率 ≧85%，通过规范化培训，住院医师临床实践能力不断提高，人文素养明显提升，提高医疗卫生服务的质量和水平，有力支撑深化医改和健康云南建设；急诊区域诊疗中心发表学术论文发表≥5篇，特色诊疗技术或民族医药验方≥3个；患者满意度测评≥90%；第五批师带徒项目，每周跟师临床或实践操作时间不少于2天，每月不少于8天，每年不少于96天；院内制剂研发项目获得中药制剂注册批件≥6项；干部保健能力提升及工作经费项目外出干部保健任务≥6项。项目立足于全省名老中医学术思想和我省得天独厚的民族医药资源优势，开展从名老中医（民族医药）学术思想传承、临床疗效评价、基础研究到院内制剂产业升级与转化四位一体的系统研究，实现高层次中医药和民族医药人才培养和诊疗技术水平提高，促进传统医药与现代医药融合发展，带动振兴云南大健康产业。同时改善医院硬件条件，发挥特色、创新机制，优化拓展医院功能布局，全面提升我院临床服务水平与传承创新能力，将医院建成面向南亚、东南亚的中医药（民族医药）创新和产业转化的辐射中心，服务国家“一带一路”卫生发展战略。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省中医医院2021年预算公开附表（请下载后查看）

云南省中医医院2021年预算公开附表.xlsx