云南省中医医院2022年预算公开目录

第一部分 云南省中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件1

云南省中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

继承和发展中医药事业，提供中医、西医、中西医结合各相关专业的疾病预防、医疗、康复及中医养生保健服务；负责国内外中医药人才培养、技术指导和帮扶，对口支援基层医疗单位；开展临床教学、实习和医学研究、培训和继续教育；承担公共卫生任务和突发事件应急救治。

（二）机构设置情况

医院设置行政后勤科室、医辅科室、医技科室、临床科室四类共计79个科室，其中临床科室40个：云南省中医皮肤病专科医院、推拿科、康复科（康复医学部）、治未病科、中医健康服务部（含健康管理中心）、风湿病中心一病区、风湿病中心二病区、老年病中心一病区、老年病中心二病区、老年病中心三病区、滇池院区内科（老年病中心四病区）、老年病中心五病区（心血管病科）、骨伤科一病区、骨伤科三病区、骨伤科四病区、麻醉科、外科、脾胃病科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脑病科、光华院区肿瘤科、肺病科、针灸科、男科/生殖医学科、泌尿外科、神经外科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、肾病科、儿科、光华院区妇科、光华院区眼科、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、疼痛科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、口腔科；医技科室8个：临床药理研究中心、药学部、制剂中心、检验科、放射科、病理科、功能科、超声医学科；医辅科室1个：病案统计科；行政后勤科室30个：党委办公室、院长办公室、宣传办、纪委办公室、审计科、人力资源办、绩效考核办、医务部\行风管理办公室、护理部、感控办、质控办、门诊办、法务部、科研部、医保办、财务科、资产管理办、招标采购办公室、保障服务部、保卫科、信息中心、工会、团委、离退休职工管理办、基建办、中医集团办、临床实践教学管理办、教学管理办、研究生管理办、学生管理办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续筑牢疫情防控坚固防线，强化常态化疫情防控。

2.持续提升医疗服务质量和水平，不断夯实医院内涵建设。

3.稳步推进人才队伍建设。

4.科研学科实力稳步提升。

5.持续提升教学学生工作质量。

6.继续发挥集团总医院的引领辐射带动作用。

7.强化运营管理和后勤保障服务水平稳步提升。

8.加快推进医院基础设施建设，提升社会服务能力。

9.大力弘扬中医药文化，加强中医药对外交流合作。

10.驰而不息加强行风和医德医风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制840人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制840人。在职实有785人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助785人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员484人，其中：离休8人，退休476人。

车辆编制14辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入102,285.36万元，其中：一般公共预算7,654.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入92,664.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,967.00万元。

与上年对比事业收入增加3.80%，主要原因：2022年医院拟新增病床130张，根据整体业务开展情况，事业收入略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,654.36万元，其中:本年收入6,857.85万元，上年结转收入796.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,857.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增长1.41%，主要原因：人员新增和工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出102,285.36万元。财政拨款安排支出6,857.85万元，其中：基本支出5,597.85万元，与上年对比增加4.19%，主要原因：人员新增和工资调整；项目支出1,260.00万元，与上年对比减少9.35%，主要原因：根据业务工作安排，2022年项目工作任务发生变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休134.73万元，主要用于离休人员的人员经费105.57万元、公用经费29.16万元。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院5,735.51万元，主要用于医院在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；项目支出1260万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗556.52万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助380.27万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50.82万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位不涉及经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额4,116.05万元，其中：政府采购货物预算4116.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中医医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中医医院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

云南省中医医院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中医医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

我单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省中医院提升医疗服务能力项目绩效目标：2022年住院医师规范化培训招收完成率（不含学位衔接研究生）100%；2022年度规培人员结业考通过率≥90%；2022年招收履约的农村定向免费医学生参加住院医师规范化培训人数≥105；急诊区域诊疗中心发表学术论文≥5篇；急诊专科门诊量（出院病人数增幅）≥2%；每年跟师临床或实践操作时间（第五批师带徒）=96天；师带徒继承人培养年度考核通过率100%；儿科中医治疗率≥90%；患者满意度测评≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中医医院部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省中医医院部门资产总额87921.88万元，其中，流动资产28910.71万元，固定资产49804.76万元，对外投资及有价证券3500万元，在建工程1041.28万元，无形资产4167.68万元，其他资产497.45万元。与上年相比，本年资产总额增加2175.95万元，其中固定资产增加10756.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产392项，账面原值762.96万元，实现资产处置收入17.15万元；资产使用收入50.81万元，其中出租资产697.91平方米，资产出租收入50.81万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省中医医院2022年省级单位预算报表（请下载后查看）

附件2 云南省中医医院2022年省级单位预算报表.xlsx