云南省中医医院2022年度部门决算
2023.08.29云南省中医医院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的卫生健康与教育工作方针，主动融入服务全省“3815”战略和学校“1221”战略，围绕公立医院服务社会、附属医院人才培养两大功能定位，坚持“敬佑生命，服务社会”的办院宗旨，以建设区域先进辐射南亚东南亚的高水平中医医院为目标，以党的建设为引领，以医疗、学科、运营三大能力提升为重点，聚焦提质量、强学科、建队伍、促创新、抓管理、固基础、拓空间，深入实施医疗立院、特色强院、人才兴院、创新驱动四大发展战略，实现医院高质量发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置79个内设机构，包括：行政后勤科室、医辅科室、医技科室、临床科室四类79个科室，分别是：
1.临床科室40个：云南省中医皮肤病专科医院、推拿科、康复科（康复医学部）、治未病科、中医健康服务部（含健康管理中心）、风湿病中心一病区、风湿病中心二病区、老年病中心一病区、老年病中心二病区、老年病中心三病区、滇池院区内科（老年病中心四病区）、老年病中心五病区（心血管病科）、骨伤科一病区、骨伤科三病区、骨伤科四病区、麻醉科、外科、脾胃病科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脑病科、光华院区肿瘤科、肺病科、针灸科、男科/生殖医学科、泌尿外科、神经外科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、肾病科、儿科、光华院区妇科、光华院区眼科、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、疼痛科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、口腔科。
2. 医技科室8个：临床药理研究中心、药学部、制剂中心、检验科、放射科、病理科、功能科、超声医学科。
3. 医辅科室1个：病案统计科。
4. 行政后勤科室30个：党委办公室、院长办公室、宣传办、纪委办公室、审计科、人力资源办、绩效考核办、医务部\行风管理办公室、护理部、感控办、质控办、门诊办、法务部、科研部、医保办、财务科、资产管理办、招标采购办公室、保障服务部、保卫科、信息中心、工会、团委、离退休职工管理办、基建办、中医集团办、临床实践教学管理办、教学管理办、研究生管理办、学生管理办。
本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 云南省中医医院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省中医医院2022年末实有人员编制840人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制840人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员781人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员489人（离休0人，退休489人）。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省中医医院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有 “三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省中医医院部门2022年度收入合计1180622536.41元。其中：财政拨款收入186048745.17元，占总收入的15.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入977666810.96元（含教育收费，占总收入的82.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16906980.28元，占总收入的1.43%。与上年相比，收入合计增加128757652.48元，增长12.24%。其中：财政拨款收入增加58753438.03元，增长46.16%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入增加67592126.89元，增长7.43%；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入增加2412087.56元，增长16.64%；主要原因是：1.财政拨款收入增加是因2022年增加了云南省抗疫药品专项经费4000万元；省级医疗机构新冠肺炎疫情防控补助资金1100万元等经费补助。2. 事业收入增长，医院主要的事业收入为医疗收入，医院近年来不断提升医疗服务能力，改善医疗服务结构，加大临床科室规范行医的指导及监督，随着医院业务量的增加，医疗收入也随之增加。
二、 支出决算情况说明
云南省中医医院部门2022年度支出合计1124849860.12元。其中：基本支出982352173.72元，占总支出的87.33%；项目支出142497686.40元，占总支出的12.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32253990.49元，增长2.95%。其中：基本支出增加26641373.57元，增长2.79%；项目支出增加5612616.92元，增长4.10%；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。总支出增加的主要原因是：医院就诊人次增加，带来的运转支出同时增加，如药品消耗、卫生材料消耗、水、电等一般运转经费随之增加。
（一） 基本支出情况
2022年度用于保障云南省中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出982352173.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出418610764.88元，占基本支出的42.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费563741408.84元，占基本支出的57.39％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142497686.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作主要有：云南省中医临床医学中心项目2180.55万元；云南省抗疫药品专项经费4000万元；省级医疗机构新冠肺炎疫情防控补助资金1100万元；中医医院应急和救治能力建设904.28万元；中医优势专科建设经费859.25万元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出186048745.17元，占本年支出合计的16.54%。与上年相比增加12867630.58元，增长7.43%，主要原因为2022年增加了云南省抗疫药品专项经费4000万元；省级医疗机构新冠肺炎疫情防控补助资金1100万元等经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出502993.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于基层人才对口培养项目和青年拔尖人才培养经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出2875437.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于中医民族医药治疗内分泌代谢病省创新团队、云南省中医（风湿病）临床医学研究中心-中医药（傣彝医）治疗类风湿关节炎及痛风的临床评价及基础研究项目；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1557132.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于事业单位离退休经费等；
9.卫生健康（类）支出181113182.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.35%。主要用于云南省中医临床医学中心、云南省抗疫药品专项经费、省级医疗机构新冠肺炎疫情防控补助资金、中医医院应急和救治能力建设、中医优势专科建设等项目；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省中医医院部门2022年无机关运行经费支出，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省中医医院部门资产总额894,998,303.25元，其中，流动资产313,993,615.66元，固定资产499,377,553.31元（固定资产原值941,375,970.52元，固定资产累计折旧441,998,417.21元），对外投资及有价证券0元，在建工程3,735,627.31元，无形资产39,301,615.83元（无形资产原值59,818,246元，无形资产累计摊销20,516,630.17元），其他资产38,589,891.14元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,779,507.62元，其中固定资产增加1,329,999.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值237,800.00元；报废报损资产996项，账面原值24,786,031.11元，实现资产处置收入129,100.00元；出租房屋643.91平方米，账面原值2,268,460.86元，实现资产使用收入558,956.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额130602668.77元，其中：政府采购货物支出66812169.77元；政府采购工程支出55752699.00元；政府采购服务支出8037800.00元。授予中小企业合同金额3021670.77元，占政府采购支出总额的2.31%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表34）。
我院2022年自评项目共有23项,其中: 省级医疗机构新冠肺炎疫情防控补助资金、云南省公立医院高质量发展补助资金等10个项目自评得分100分，自评等级为优，医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分)结算补助资金、2022第一批高层次科技人才培养引进专项经费等10个项目自评得分90-100分，自评等级为优，省民族医医院项目省级补助资金、省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费2个项目自评得分80-90分，自评等级为良，2022年度第九批医疗卫生事业发展三年行动专项资金自评得分80分以下，自评等级为中。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
三.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
五.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
六.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
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