云南省中医医院2023年度部门决算
2024.09.05目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续提升医疗服务质量和水平，不断夯实医院内涵建设；
2.稳步推进人才队伍建设；
3.科研学科实力稳步提升；
4.持续提升教学学生工作质量；
5.继续发挥集团总医院的引领辐射带动作用；
6.强化运营管理和后勤保障服务水平稳步提升；
7.加快推进医院基础设施建设，提升社会服务能力；
8.大力弘扬中医药文化，加强中医药对外交流合作；
9.抓紧推进云南省民族医医院项目，努力推进医院实现高质量跨越式发展；
10.加强行风和医德医风建设。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置79个内设机构，包括：行政后勤科室、医辅科室、医技科室、临床科室四类79个科室，分别是：
1.临床科室40个：云南省中医皮肤病专科医院、推拿科、康复科（康复医学部）、治未病科、中医健康服务部（含健康管理中心）、风湿病中心一病区、风湿病中心二病区、老年病中心一病区、老年病中心二病区、老年病中心三病区、滇池院区内科（老年病中心四病区）、老年病中心五病区（心血管病科）、骨伤科一病区、骨伤科三病区、骨伤科四病区、麻醉科、外科、脾胃病科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脑病科、光华院区肿瘤科、肺病科、针灸科、男科/生殖医学科、泌尿外科、神经外科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、肾病科、儿科、光华院区妇科、光华院区眼科、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、疼痛科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、口腔科。
2. 医技科室8个：临床药理研究中心、药学部、制剂中心、检验科、放射科、病理科、功能科、超声医学科。
3. 医辅科室1个：病案统计科。
4. 行政后勤科室30个：党委办公室、院长办公室、宣传办、纪委办公室、审计科、人力资源办、绩效考核办、医务部\行风管理办公室、护理部、感控办、质控办、门诊办、法务部、科研部、医保办、财务科、资产管理办、招标采购办公室、保障服务部、保卫科、信息中心、工会、团委、离退休职工管理办、基建办、中医集团办、临床实践教学管理办、教学管理办、研究生管理办、学生管理办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省中医医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省中医医院2023年末实有人员编制840人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制840人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员762人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员502人（离休0人，退休502人）。
年末其他人员801人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制15辆，在编实有车辆16辆。超编的原因是实有车辆中含2辆车辆管理所要求与车头分开落户的半挂拖车，实有车辆应为14辆,挂16个车牌。
第二部分 2023年度部门决算表（详见附件）
说明：云南省中医医院2023年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省中医医院2023年度收入合计124190.27万元。其中：财政拨款收入21390.88万元，占总收入的17.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入100987.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的81.32%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1811.63万元，占总收入的1.46%。与上年相比，收入合计增加6128.01万元，增长5.19%。其中：财政拨款收入增加2786.00万元，增长14.97%；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入增加3221.07万元，增长3.29%；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入增加120.94万元，增长7.15%。收入增加的主要原因是: 1.财政拨款收入增加是因2023年增加了云南省国家中医疫病防治基地项目专项资金4232万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金1582万元等经费补助。2. 事业收入增长，医院主要的事业收入为医疗收入，医院近年来不断提升医疗服务能力，改善医疗服务结构，加大临床科室规范行医的指导及监督，随着医院业务量的增加，医疗收入也随之增加。
二、支出决算情况说明
云南省中医医院2023年度支出合计126778.29万元。其中：基本支出111023.21万元，占总支出的87.57%；项目支出15755.07万元，占总支出的12.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14293.30万元，增长12.71%。其中：基本支出增加12788.00万元，增长13.02%；项目支出增加1505.31万元，增长10.56%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。支出增加的主要原因是：基本支出是因为医院就诊人次增加，带来的运转支出同时增加，如药品消耗、卫生材料消耗、水、电等一般运转经费随之增加；项目支出是增加了云南省国家中医疫病防治基地项目支出4232万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金1582万元等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省中医医院单位机构正常运转的日常支出111023.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46661.95万元，占基本支出的42.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64361.27万元，占基本支出的57.97％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15755.07万元。其中：基本建设类项目支出9393.76万元。具体项目开支及开展工作主要有：云南省国家中医疫病防治基地项目4232万元；2023年医疗服务与保障能力提升1582万元；省民族医医院项目省级补助资金4962万元；云南省中医院提升医疗服务能力项目经费895万元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出21390.88万元,占本年支出合计的16.87%。与上年相比增加2786.00万元，增长14.97%,主要原因是增加了云南省国家中医疫病防治基地项目支出4232万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金1582万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出446.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于2023年重点研发（社会发展）项目、2023年度科技合作项目、2023年基础研究计划项目、第一批科技计划基础研究计划项目、第七批科技成果转化项目等；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出46.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于事业单位离退休经费等；
9.卫生健康（类）支出20898.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.70%。主要用于云南省国家中医疫病防治基地项目、2023年医疗服务与保障能力提升项目、省民族医医院项目省级补助项目、云南省中医院提升医疗服务能力项目等；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省中医医院资产总额108002.74万元，其中，流动资产43872.06万元，固定资产47287.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1617.78万元，无形资产11373.65万元（净值），其他资产3851.87万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18502.91万元，其中固定资产增加7443.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入20.1万元；出租房屋643.91平方米，账面原值141.42万元，实现资产使用收入72.89万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2795.98万元，其中：政府采购货物支出1030.35万元；政府采购工程支出55.40万元；政府采购服务支出1710.23万元。授予中小企业合同金额2795.98万元，其中：授予小微企业合同金额1911.27万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
五、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
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