云南省中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

继承和发展中医药事业，提供中医、西医、中西医结合各相关专业的疾病预防、医疗、康复及中医养生保健服务；负责国内外中医药人才培养、技术指导和帮扶，对口支援基层医疗单位；开展临床教学、实习和医学研究、培训和继续教育；承担公共卫生任务和突发事件应急救治。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近 平总书记关于中医药工作重要指示批示、教育工作重要论述、考察云 南重要讲话精神，认真落实省卫生健康委、学校决策部署，立足新发 展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹做好疫情防控和医 疗业务工作，守牢疫情防控底线，科学编制“十四五”规划，加快推 进现代医院治理，狠抓医院内部管理、医疗技术、科研学科和教学学 生工作，促进医教研管水平全面提升，维护人民群众健康权益，不断 提升适应新发展格局能力，确保“十四五”开好局起好步，为全省巩 固拓展疫情防控和中医药事业发展成果作出新贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省中医医院部门2021年末实有人员编制840人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制840人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员790人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员484人。其中：离休8人，退休476人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省中医医院无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中医医院2021年度收入合计105,186.49万元。其中：财政拨款收入12,729.53万元，占总收入的12.10%；事业收入91,007.47万元，占总收入的86.52%；其他收入1,449.49万元，占总收入的1.38%。与上年对比总收入增加3115.57万元，增长幅度0.21%，（其中：财政拨款收入减少4534.91万元；事业收入增加10829.12万元；增减原因为：1.财政拨款收入下降的主要原因为拨付的专项资金较上年减少。2.事业收入增长，医院主要的事业收入为医疗收入，医院近年来不断提升医疗服务能力，改善医疗服务结构，加大临床科室规范行医的指导及监督。

图1：收入构成情况:

图2：年度收入对比分析:

二、支出决算情况说明

云南省中医医院2021年度支出合计109,259.59万元。其中：基本支出95,571.08万元，占总支出的87.47%；项目支出13,688.51万元，占总支出的12.53%。与上年对比总支出增长15348.82万元（其中：基本支出增加14086.56万元，项目支出增加1262.26万元）。总支出增加原因是医院就诊人次增加，带来的运转支出同时增加，如药品消耗、卫生材料消耗、水、电等一般运转经费随之增加。

图3：支出构成（按支出性质分类占比情况）

图4：支出构成（按经济科目分类占比情况）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障正常运转的日常支出95,571.08万元。较上年增加14086.56万元，增长17.29%，主要原因：随着医院业务的发展，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,484.95万元，占基本支出的40.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,086.13万元，占基本支出的59.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,688.51万元，与上年对比增加1262.26万元，增长10.16%,主要原因为临床医学中心三年行动计划项目增加支出2768万元。具体项目开支及开展工作主要有2020年卫生领域中央基建投资项目-中医药传承创新工程4588.58万元； 2021年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）项目2768万元； 2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药）第一批项目1226.66万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出17,318.11万元，占本年支出合计的15.85%。与上年对比增加4692.59万元，增幅37.17%，其中项目支出增幅较大，较上年增长57.02%，主要原因为2020年卫生领域中央基建投资项目-中医药传承创新工程支出4588.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出68.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于基层人才对口培养项目和青年拔尖人才培养项目。

2.科学技术（类）支出629.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于云南省中医〔风湿病〕临床医学研究中心项目、佤药等特色民族医药研究开发项目、云南省专家工作站项目。

3.社会保障和就业（类）支出201.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于事业单位离退休经费等。

4.卫生健康（类）支出16,417.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于卫生领域中央基建投资项目-中医药传承创新工程项目、云南省中医院提升医疗服务能力项目、2021年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）项目、2021年中央医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展补助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出预算，与2020年对比无增减变动。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；无公务接待费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省中医医院部门2021年无机关运行经费支出，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省中医医院部门资产总额87921.88万元，其中，流动资产14636.74万元，固定资产49804.76万元（固定资产原值89341.23万元，固定资产累计折旧39536.47万元），长期投资3500万元，在建工程1041.28万元，无形资产4167.68万元（无形资产原值6066.37万元，无形资产累计摊销1898.68万元），其他资产14771.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2175.95万元，其中：流动资产下降了14.62万元，固定资产增加10756.72万元（净值）。报废报损资产392项，账面原值762.96万元，实现资产处置收入17.15万元；出租房屋697.91平方米，账面原值226.85万元，实现资产使用收入81.61万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10871.65万元，其中：政府采购货物支出5671.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出867.4万元。授予中小企业合同金额4332.53万元，占政府采购支出总额的66.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

我院2021年项目为：云南省中医院提升医疗服务能力项目经费，自评得分99.5分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

二.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

四.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

五.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。