第一部分 云南省中医医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

继承和发展中医药事业，提供中医、西医、中西医结合各相关专业的疾病预防、医疗、康复及中医养生保健服务；负责国内外中医药人才培养、技术指导和帮扶，对口支援基层医疗单位；开展临床教学、实习和医学研究、培训和继续教育；承担公共卫生任务和突发事件应急救治。

（二）机构设置情况

医院现有35个临床及医技科室，1个中医药健康服务中心，9个临床教研室，1个模拟实验中心， 1个中药制剂中心。

（三）重点工作概述

1．持续深化公立医院综合改革，加快推进现代医院管理制度建设

2．以五个中心和区域诊疗中心建设为契机，集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平

3．科技兴院成效进一步彰显，科研影响力持续提升

4．强化学校意识，深入推进医教协同发展

5．全面深化内部改革，提升医院综合保障服务能力

6．加快基础设施建设，改善医院就医环境和体验

7．驰而不息加强行风和医德医风建设

8．弘扬发展中医药文化，扩大对外交流合作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制840人，其中：行政编制0人，事业编制840人。在职实有788人，其中：财政全供养0人，财政部分供养788人，非财政供养0人。

离退休人员455人，其中：离休11人，退休444人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入94,148.88万元，其中：一般公共预算财政拨款4,981.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入89,167.30万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4,981.58万元，其中:本年收入4,981.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,981.58万元（本级财力4,981.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出94,148.88万元。财政拨款安排支出4,981.58万元，其中，基本支出4,221.15万元，项目支出760.43万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休28.73万元，主要用于离退休人员的公用经费的相关支妯出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院4,952.85万元，主要用于主要用于医院在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4,310.05万元(其中：基本支出4,192.42万元，项目支出117.63万元)。

商品和服务支出371.53万元(其中：基本支出28.73万元，项目支出342.80万元)。

资本性支出300.00万元(其中：项目支出300.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算资金5,774.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）     部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

医院自筹资金支出“三公经费”40.5万元，其中：出国出境费17.6万元，较2018年决算数下降0.06%；公务接待费3.4万元，与2018年决算数基本持平；公务用车运行维护费19.5万元，与2018年决算数基本持平。

（二）无

（三）无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据《云南省中医医院2019年项目预算实施方案》的内容，我单位住院/专科/助理全科培训项目通过完成对住院/专科/助理79人（2019年拟招生人数）的全科培训，提高各类人员的专业素质；突发事件应急处置项目通过加强对医院应急队伍32人的的培训和演练，以及购置应急物资，以提高医疗机构卫生应急准备和处置能力；省级中医区域诊疗中心项目购置微创针刀镜系统、多功能艾灸仪等16台设备以及对风湿病科、老年病科、推拿科专科人才培养，通过项目的实施，推动我省乃至西南地区区域医疗资源整合，进一步促进医院能力建设，满足广大患者对中医药防病治病的需求，充分发挥引领、辐射、带动作用。通过医院各项目的推进和执行，保证医疗安全，患者安全，满足广大患者对检查、治疗的健康需求；促进内涵建设，充分发挥中医药特色优势，保证医疗安全，持续改进服务质量，提高管理水平和服务效率。

　　第二部分 云南省中医医院2019年部门预算表

目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省中医医院2019年部门预算公开情况表.xlsx